开票系统里怎么填加开票人?以下就是关于开票系统里怎么填加开票人等等的介绍，希望对您有所帮助!
(相关资料图)
1、电脑开机后，确认网络已连通，金税盘已插好，打开开票系统，双击极速开票或者开票软件都可以。
2、选择最上面的用户名，以管理员身份登录。
3、系统登录成功后，点击最上面的功能模块：“系统维护”。
4、再跳出的界面，点击“用户管理”。
5、系统自动跳出一对话框，点击选中一个开票员，再点击“新增”，注意不要点击管理员KP.
6、在跳出的“新增用户”对话框，填上新增开票员的名字，并按下图进行“开票员”的勾选，最后点击确认。
7、这时该开票员就增加好。退出系统后，我们在登录界面，可以看到刚刚新增的开票人员，这样新的开票员就可以用自己的账号工作了。
###21、开票时间
开票日期需要用中文大写，在填写月、日时，月为“壹”“贰”和“壹拾”的，日为壹至玖和“壹拾”、“贰拾”和“叁拾”的，应当在其前加“零”;日为拾壹至拾玖的，应当在其前加“壹”。这些很好理解，在日、月前加零是为了防止数字被更改。比如2011年2月15日其规范的写法是贰零壹壹年零贰月壹拾伍日。
2、金额
票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载，二者必须一致;两者不一致的票据无效，结算凭证银行不予受理。试想如果银行用金额小的与你结算，你是高兴好还是悲伤好。
3、规范化简称
单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。规范化简称具有排他性，与全称在实质性上具有同一性。一次去食杂店，和老板说，可乐，老板给我一瓶百事，我说，老板，我要的是可口。可见规范性简称是必要的，开票也是同样的道理。
4、更改
一般说来，一旦爱出票金额、出票日期、收款人名称上更改，票据就将无效， 其他事项的更，需要原记载人在更改出签章证明。
5、签章
单位、银行在票据和单位结算凭证上的签章，为该单位、银行的盖章“加”其法定代表人的签名或者盖章。当然个人在票据上和结算凭证上的签章，为个人本名的签名“或者”盖章
###3金额分为大写金额和小写金额两种。在大写金额中应注意的问题：
①中文大写金额数字应用正楷或行书填写，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整(正)等字样。不得用一、二(两)、三、四、五、六、七、八、九、十、甘、毛、另(或0)填写，不得自造简化字。
②中文大写金额数字到“元”为止的，在“元”之后，应写“整”(或“正”)字，中文大写金额数字到“角”为止的，在“角”之后，应写“整”(或“正”)字，大写金额数字有“分”的，“分”后面不写“整”(或“正”)字。
③中文大写金额数字前应标明“人民币”字样，大写金额数字应紧接“人民币”字样填写，不得留有空白。大写金额数字前未印“人民币”字样的，应加填“人民币”三字。
④阿拉伯小写金额数字中有“0”时，中文大写应按照汉语语言规律、金额数字构成和防止涂改的要求进行书写。
⑤注意在书写大写金额时，不要超出已给定的边框，否则支票无效。
小写金额中应注意的问题：
①应在金额前添加“￥”符号，以防止不法分子进行添加修改。
②阿拉伯数字要一笔一划的填写，切记不要连写、分辨不清。
③如金额为元、角结束的，将金额后面用“0”补齐，角分处不要出现空白。
###4增值税专用发 票地址开错了，不影响发票的认证、抵扣。
1、发票认证是指税务机关对增值税一般纳税人取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票抵扣联和运输发票抵扣联，利用扫描仪自行采集其密文和明文图像，运用识别技术将图像转换成电子数据，然后对发 票密文进行解密，并与发票明文逐一核对，以判别其真伪的过程。
2、与发票认证过程相反，开具增值税专用发票，是运用加密技术，将增值税专用发 票中的发 票代码、开 票日期、发 票号码、购销双方纳税人识别号、金额、税率、税额等七个方面的数据进行多次加密，产生发 票中的密文或二维码。
3、购买方的地址和电话填错了，不属于增值税专用发 票加密产生密文或二维码的数据项目，对密文的解密不产生影响，所以，增值税专用发 票购买方的地址和电话填错了能认证。
4、购买方的地址和电话填错了。根据《国家税务总局关于修订<增值税专用发 票使用规定>的通知》(国税发〔2006〕156号)的规定：“第二十条同时具有下列情形的，为本规定所称作废条件：
(一)收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;
(二)销售方未抄税并且未记账;
(三)购买方未认证或者认证结果为‘纳税人识别号认证不符’、‘专用发 票代码、号码认证不符’。也就是说，纳税人识别号、发 票代码、发 票号码出现错误，属于开票错误而作废的条件，其他不影响发 票认证的错误，开户行，购买方的地址和电话填错了，或电话没有区号，没有开货物或劳务(服务)数量、规格型号，均不作为发 票作废的条件。